Utgifter (Alle tall i tusen kroner) |
Note |
2011 |
2010 |
2009 |
Driftsutgifter - Brønnøysundregistrene |
|
|
|
|
Lønn og godtgjørelser |
|
|
|
|
Stillinger |
|
183 055 |
167 500 |
150 840 |
Ekstrahjelp |
|
10 541 |
9 078 |
12 472 |
Lærlinger |
|
740 |
672 |
456 |
Rengjøringspersonell |
|
3 077 |
2 736 |
2 393 |
Trygder og pensjoner |
|
10 525 |
9 547 |
8 609 |
SUM lønn og godtgjørelser |
|
207 938 |
189 533 |
174 770 |
|
|
|
|
|
Varer og tjenester |
|
|
|
|
Maskiner, inventar og utstyr (investeringer) |
|
18 593 |
23 022 |
19 658 |
Forbruksmateriell |
|
4 490 |
4 693 |
5 643 |
Reiseutgifter |
|
16 197 |
14 892 |
16 464 |
Kontortjenester |
|
27 168 |
24 445 |
23 041 |
Konsulenttjenester m.m. |
|
23 535 |
27 150 |
18 372 |
Vedlikehold og drift av maskiner |
|
11 892 |
15 327 |
10 502 |
Bygningers drift |
|
24 315 |
24 440 |
19 070 |
SUM varer og tjenester |
|
126 191 |
133 969 |
112 749 |
|
|
|
|
|
Driftsutgifter - Altinn |
|
|
|
|
Lønn |
|
33 448 |
31 211 |
28 714 |
Arbeidsgiveravgift |
|
2 088 |
1 697 |
1 590 |
Varer og tjenester |
|
194 465 |
265 196 |
254 193 |
SUM |
|
230 001 |
298 104 |
284 497 |
|
|
|
|
|
SUM utgifter |
Lønnskostnadene utgjorde 207,9 millioner kroner (2010: 189,5). Av dette var 183 millioner knyttet til faste stillinger, mens lønn til ekstrahjelp utgjorde 10,5 millioner kroner. Utgifter til trygd og pensjon utgjorde 10,5 millioner kroner. Økte lønnskostnader kommer hovedsakelig av lønnsoppgjøret og flere ansatte.
Virksomheten i Brønnøysundregistrene er i stor grad basert på bruk av informasjonsteknologi. For at registrene skal kunne holde ett forsvarlig teknologisk nivå, er det nødvendig med årlige edb-investeringer. I 2011 var investeringene i maskin- og programvare 18,6 millioner kroner.
Av større forbruksposter i 2011 som omfatter ordinær drift, kan nevnes drift og vedlikehold av edb-maskiner, kontormaskiner og telefoni med 11,9 millioner kroner. Porto utgjorde 14,3 millioner kroner og kontorleie var på ca. 21 millioner kroner. 3
|
564 129 |
621 606 |
572 016 |
|
|
|
|
|
Drift - resultat - Brønnøysundregistrene |
|
|
|
|
Økonomisk ramme |
|
335 588 |
328 972 |
291 058 |
- utgifter |
|
-334 128 |
-323 502 |
-287 519 |
Underdekning/overdekning |
|
1 460 |
5 470 |
3 538 |
|
|
|
|
|
Utgifter som dekkes utenom
Brønnøysundregistrenes budsjettrammer |
I tillegg til lønns- og driftskostnader hadde Brønnøysundregistrene lovpålagte utgifter (såkalte sideutgifter) direkte knyttet til forretninger for Gebyrsentralen, Gjeldsordningsregisteret, Konkursregisteret, Regnskapsregisteret og Foretaksregisteret. Totalt utgjorde sideutgiftene 119,7 millioner kroner (2010: 113,3). Av dette gikk 51 millioner kroner til kunngjøringer i lokal presse. 4
|
|
|
|
Sideutgifter - spesielle driftsutgifter |
|
|
|
|
Gjeldsordningsregisteret |
|
5 044 |
4 735 |
4 082 |
Gebyrsentralen |
|
63 766 |
58 059 |
51 764 |
Foretaksregisteret - kunngjøring |
|
39 934 |
39 578 |
36 453 |
Konkursregisteret - kunngjøring
|
|
10 268 |
10 345 |
9 397 |
Regnskapsregisteret - kunngjøring |
|
733 |
545 |
646 |
|
|
|
|
|
SUM sideutgifter |
|
119 745 |
113 262 |
102 342 |
Driftsutgifter (Note3)
Lønnskostnadene utgjorde 207,9 millioner kroner (2010: 189,5). Av dette var 183 millioner knyttet til faste stillinger, mens lønn til ekstrahjelp utgjorde 10,5 millioner kroner. Utgifter til trygd og pensjon utgjorde 10,5 millioner kroner. Økte lønnskostnader kommer hovedsakelig av lønnsoppgjøret og flere ansatte.
Virksomheten i Brønnøysundregistrene er i stor grad basert på bruk av informasjonsteknologi. For at registrene skal kunne holde ett forsvarlig teknologisk nivå, er det nødvendig med årlige edb-investeringer. I 2011 var investeringene i maskin- og programvare 18,6 millioner kroner.
Av større forbruksposter i 2011 som omfatter ordinær drift, kan nevnes drift og vedlikehold av edb-maskiner, kontormaskiner og telefoni med 11,9 millioner kroner. Porto utgjorde 14,3 millioner kroner og kontorleie var på ca. 21 millioner kroner.
Utgifter som blir dekket utenom Brønnøysundregistrenes budsjettramme (Note 4)
I tillegg til lønns- og driftskostnader hadde Brønnøysundregistrene lovpålagte utgifter (såkalte sideutgifter) direkte knyttet til forretninger for Gebyrsentralen, Gjeldsordningsregisteret, Konkursregisteret, Regnskapsregisteret og Foretaksregisteret. Totalt utgjorde sideutgiftene 119,7 millioner kroner (2010: 113,3). Av dette gikk 51 millioner kroner til kunngjøringer i lokal presse.